• 1. Polityka JakoÅ›ci UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zaÅ‚Ä…cznik do uchwaÅ‚y 37/1137/12 ZarzÄ…du Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 wrzeÅ›nia 2012 r. w sprawie ustalenia Polityki JakoÅ›ci UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – treść.

• 2. KsiÄ™gÄ™ JakoÅ›ci UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego, zgodnie z brzmieniem zaÅ‚Ä…cznika Nr 1 do zarzÄ…dzenia 45/2014 - treść .

• 3. Karty procesów:

• 1) Planowanie strategiczne - zaÅ‚Ä…cznik Nr 2 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014 - treść;

• 2) Kontrola i sprawozdawczość -  - zaÅ‚Ä…cznik Nr 3 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014 - treść;

• 3) ZarzÄ…dzanie finansami  - zaÅ‚Ä…cznik Nr 4 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014- treść;

• 4) Realizacja zadaÅ„ - zaÅ‚Ä…cznik Nr 5 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014 - treść;

• 5) ZarzÄ…dzanie zasobami ludzkimi  - zaÅ‚Ä…cznik Nr 6 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014- treść;

• 6) Administrowanie  - zaÅ‚Ä…cznik Nr 7 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014 - treść;

• 7) System ZarzÄ…dzania JakoÅ›ciÄ… - zaÅ‚Ä…cznik Nr 8 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014 - treść :

• a) formularz celów jakoÅ›ciowych - treść;
  

• b) formularz celów dla procesów - treść;
  

• c) raport z przeglÄ…du zarzÄ…dzania - treść;
  

• 4. Procedury:

• 1) Nadzór nad dokumentacjÄ… i zapisami - treść:

• a) wzór karty procesu - treść,

• b) wzór procedury - treść,

• c) wniosek o opracowanie lub zmianÄ™ dokumentu - treść treść (plik .doc);

• 2) Audity wewnÄ™trzne  - zaÅ‚Ä…cznik Nr 9 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014 - treść:

• a) program auditu - treść,

• b) plan auditu - treść,

• c) raport z (re)auditu - treść;

• 3) PostÄ™powanie z usÅ‚uga niezgodnÄ…. DziaÅ‚ania korygujÄ…ce i zapobiegawcze  - zaÅ‚Ä…cznik Nr 10 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014 - treść:

• a) karta niezgodnoÅ›ci - treść,

• b) rejestr kart niezgodnoÅ›ci - treść;

• 4) Badanie satysfakcji klienta - treść:

• a) ankieta - treść treść (doc)

• 5) Opracowanie i aktualizacja opisu usÅ‚ug Å›wiadczonych w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim dostÄ™pnych w Biuletynie Informacji Publicznej -  treść

• a) Karta informacyjna - treść
• b) Rejestr kart informacyjnych - treść

• 6) ZarzÄ…dzanie ryzykiem - zaÅ‚Ä…cznik Nr 11 do zarzÄ…dzenia nr 45/2014 - treść

• a) Arkusz oceny i przeglÄ…du ryzyka
  

• b) Instrukcja oceny ryzyka
• c) Raport z przeglÄ…du ryzyka
• d) zasady wyznaczania i mierniki celów
• e) Centralny Rejestr Ryzyka